skip to Main Content

Usługi VAT dla e-commerce

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w prawidłowym rozliczeniu podatku VAT w regionie CEE. Możemy pomóc w obniżeniu kosztów i sprawić, że VAT będzie mniej kłopotliwy.

Łącząc narzędzia informatyczne z doświadczonym zespołem lokalnych ekspertów ds. VAT, zapewniamy najwyższą jakość i wydajność.

Zapytanie ofertowe Zamów poradę online
ilustracja-3

Zamów poradę online

Field is required!
Field is required!
Field is required!

Usługi VAT dla e-commerce

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w prawidłowym rozliczeniu podatku VAT w regionie CEE. Możemy pomóc w obniżeniu kosztów i sprawić, że VAT będzie mniej kłopotliwy.

Łącząc narzędzia informatyczne z doświadczonym zespołem lokalnych ekspertów ds. VAT, zapewniamy najwyższą jakość i wydajność.

illustration_kr@vat

Nasza oferta

Zakres naszych usług VAT to odpowiedź na potrzeby e-handlu. Rozumiemy, że rozliczenia podatkowe to nie pierwsza rzecz w planowaniu skutecznej sprzedaży on-line. Usprawniając komunikację, dając sprawdzone narzędzia, chcemy, abyś mógł się skupić wyłącznie na rozwoju swojego biznesu.

  Analiza konieczności rejestracji VAT
  Rejestracja VAT
  Rejestracja EORI oraz Intrastat
•  Wyrejestrowanie VAT
•  VAT Compliance
•  Przedstawicielstwo podatkowe
  JPK VAT
  Zwroty VAT – kontrole podatkowe
•  Zwroty VAT na podstawie VIII Dyrektywy UE
•  Zakładanie rachunku bankowego

━━━━

Dlaczego my?

Łączymy wyjątkowe narzędzie do rozliczeń VAT KR@VAT z doświadczeniem i wiedzą ekspercką.

Wdrażane przez nas narzędzie jest unikatowe w skali całej Europy. Przed podjęciem decyzji o jego stworzeniu, poszukiwaliśmy rozwiązania pozwalającego na automatyzację rozliczeń VAT na unijnym rynku. Niestety żadne z dostępnych narzędzi nie spełniało naszych oczekiwań. Mając na uwadze bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów oraz poziom naszych usług, zdecydowaliśmy się na zbudowanie od podstaw własnego systemu wyliczającego kwotę podatku VAT oraz wypełniającego niezbędną dokumentację.

W pakiecie z KR@VATem każdy klient posiada swojego opiekuna, który nadzoruje odpowiednie rozliczenie podatku oraz służy swoim doświadczeniem i wiedzą.

Kontakt

team

Kacper Kosowicz
Business Development & Marketing Director CEE

mail: k.kosowicz@krgroup.pl
telefon: (+48) 22 262 81 88

Nasi klienci korzystają z platform e-commerce:

FAQ

Jak długo trwa proces związany z rejestracją VAT?

Do złożenia wniosku o rejestrację w urzędzie skarbowym, konieczne jest zebranie niezbędnej dokumentacji. Klient powinien zostać zarejestrowany do celów podatku VAT w Polsce, na Węgrzech, w Czechach lub Rumunii w ciągu jednego miesiąca od złożenia wymaganych formularzy rejestracyjnych i dokumentów w urzędzie skarbowym.
Jednak w praktyce często dokonujemy rejestracji na VAT w krótszym czasie – czynnikiem decydującym jest obciążenie urzędu skarbowego w danym kraju.

Na Słowacji urząd podatkowy jest zobowiązany do zarejestrowania zagranicznego podatnika, wydania mu zaświadczenia o rejestracji podatkowej i niezwłocznego nadania podatnikowi identyfikacyjnego numeru podatkowego, nie później niż siódmego dnia po otrzymaniu wniosku o rejestrację podatkową. Podmiot zagraniczny staje się podatnikiem w dniu określonym w zaświadczeniu o rejestracji podatkowej; ten dzień nie może być późniejszy niż 31 dni po otrzymaniu wniosku o rejestrację podatkową.

Czy sprzedawca e-commerce musi otworzyć rachunek bankowy w kraju w którym dokonuje rejestracji?

W niektórych krajach istnieje wymóg posiadania konta bankowego w lokalnej walucie dla celów zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Niemniej jednak, najczęściej w przypadku sprzedawców e-commerce okoliczności uprawniające do zwrotu VAT nie mają zastosowania. Ponadto warto pamiętać, że podatek VAT jest płacony w lokalnej walucie, dlatego rachunek bankowy firmy powinien umożliwiać płatności w walucie danego kraju.

Złożenie VAT – system miesięczny czy kwartalny?

1. Polska

Podmioty, zobligowane do składania comiesięcznej deklaracji VAT obejmują w szczególności podatników, którzy rozpoczynają działalność podlegającą opodatkowaniu i w konsekwencji rejestrują się jako czynni podatnicy VAT. Wyłączenie kwartalnego rozliczenia podatku VAT ma jednak zastosowanie do pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym podatnik zarejestruje się jako aktywny płatnik podatku VAT. Po tym okresie, jeśli podatnik spełnia definicję małego podatnika, może zastosować kwartalne rozliczenia podatku VAT.

2. Czechy

Wszyscy nowi podatnicy zobowiązani są do rozliczeń comiesięcznych.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o rozliczenia kwartalne przy spełnieniu następujących warunków:

• Obrót w poprzednim roku był mniejszy niż 10 000 000 CZK.

• Firma nie jest notowana w urzędzie skarbowym jako nierzetelny podatnik VAT

• Firma nie jest grupą (nie ma spółek zależnych działających w Czechach)

Wniosek należy złożyć do ostatniego dnia stycznia. Należy również pamiętać, że zmiany z rozliczenia miesięcznego na kwartalne nie można dokonać w roku rejestracji VAT, ani w następnym roku kalendarzowym.

3. Węgry

Przez pierwsze dwa lata podatnik zobligowany jest do wystawiania miesięcznej deklaracji VAT niezależnie od kwoty. Po upływnie dwóch lat w oparciu o kwotę podatku VAT zapłaconą w pierwszym roku, podatnik może zostać podatnikiem kwartalnym. Jeżeli podatek VAT należny za kwartał przekroczy 1 000 000 HUF (około 3 000 EUR) w dowolnym kwartale, podatnik powróci do składania miesięcznych deklaracji VAT w pierwszym miesiącu następującym po tym kwartale.

4. Rumunia

Okres rozliczeniowy dla podatku VAT może obejmować system:

• miesięczny – jeśli szacowany obrót przy rejestracji lub zrealizowany w ciągu roku pod rumuńskim numerem VAT jest wyższy niż 100 000 EUR lub podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowych zakupów towarów

• kwartalny – jeżeli obrót oszacowany przy rejestracji lub zrealizowany w ciągu roku pod rumuńskim numerem VAT jest mniejszy niż 100 000 EUR, a firma nie dokonuje wewnątrzwspólnotowych zakupów towarów zgodnie z rumuńskim kodem VAT

5. Słowacja

System rozliczeń obowiązujący na Słowacji uwzględnia:

• miesięczny – wszyscy nowi podatnicy kwalifikowani są automatycznie jako płatnicy miesięczni.

• kwartalny – podatnik może zdecydować się na okres podatkowy obejmujący kwartalny rok kalendarzowy, pod warunkiem że upłynęło ponad 12 miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego, w którym został podatnikiem, i że nie osiągnął obrotu w wysokości 100 000 EUR za ten okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Jakie stawki VAT są stosowane w przypadku sprzedaży na odległość do Polski, Czech, Węgier, Rumunii czy Słowacji z innych krajów UE?

a) Polska: 23% (stawka standardowa), 8% i 5%

b) Republika Czeska: 21% (stawka standardowa), 15% i 10%

c) Rumunia: 19% (stawka standardowa), 9% i 5%

d) Węgry: 27% (stawka standardowa), 18% i 5%

e) Słowacja: 20% (stawka standardowa), 10%

Czy Twoja firma akceptuje płatności w juanach chińskich?

Tak, możemy rozważyć taką możliwość.

Jakie są ustawowe terminy składania rozliczeń VAT?

Termin składania deklaracji VAT i innych bieżących rozliczeń VAT to:

• 20 dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT na Węgrzech

• 25 dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT w Polsce, Czechach, Rumunii i Słowacji

• Ostatni dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT dla kompleksowego zestawienia VAT w Rumunii.

KR Group podpisze deklaracje w imieniu spółki na podstawie pełnomocnictwa.

Kiedy sprzedawca e-commerce jest zobowiązany zarejestrować się na VAT w danym kraju?

Jeśli sprzedajesz produkty za pośrednictwem platform handlu elektronicznego, powinieneś zostać zarejestrowany do celów podatku VAT, gdy:

Próg dla sprzedawców e-commerce został przekroczony w następujących kwotach:

• 35 000 EUR w Polsce, na Węgrzech i na Słowacji

• 42 200 EUR w Czechach

• 24 24 600 EUR w Rumunii

Bądź:

• Następuje przemieszczenie towarów pomiędzy magazynami zlokalizowanymi w danym kraju i innym kraju UE, lub

• Towary są importowane do danego kraju.

Nasza Oferta

Zakres naszych usług VAT to odpowiedź na potrzeby e-handlu. Rozumiemy, że rozliczenia podatkowe to nie pierwsza rzecz w planowaniu skutecznej sprzedaży on-line. Usprawniając komunikację, dając sprawdzone narzędzia, chcemy, abyś mógł się skupić wyłącznie na rozwoju swojego biznesu.

  Analiza konieczności rejestracji VAT
  Rejestracja VAT
  Rejestracja EORI oraz Intrastat
•  Wyrejestrowanie VAT
•  VAT Compliance
•  Przedstawicielstwo podatkowe
  JPK VAT
  Zwroty VAT – kontrole podatkowe
•  Zwroty VAT na podstawie VIII Dyrektywy UE
•  Zakładanie rachunku bankowego

━━━━

Dlaczego my?

Łączymy wyjątkowe narzędzie do rozliczeń VAT KR@VAT z doświadczeniem i wiedzą ekspercką.

Wdrażane przez nas narzędzie jest unikatowe w skali całej Europy. Przed podjęciem decyzji o jego stworzeniu, poszukiwaliśmy rozwiązania pozwalającego na automatyzację rozliczeń VAT na unijnym rynku. Niestety żadne z dostępnych narzędzi nie spełniało naszych oczekiwań. Mając na uwadze bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów oraz poziom naszych usług, zdecydowaliśmy się na zbudowanie od podstaw własnego systemu wyliczającego kwotę podatku VAT oraz wypełniającego niezbędną dokumentację.

W pakiecie z KR@VATem każdy klient posiada swojego opiekuna, który nadzoruje odpowiednie rozliczenie podatku oraz służy swoim doświadczeniem i wiedzą.

Nasi klienci korzystają z platform e-commerce:

Kontakt

team

Kacper Kosowicz
Business Development & Marketing Director CEE

mail:
k.kosowicz@krgroup.pl
telefon:
(+48) 22 262 81 88

FAQ

Jak długo trwa proces związany z rejestracją VAT?

Do złożenia wniosku o rejestrację w urzędzie skarbowym, konieczne jest zebranie niezbędnej dokumentacji. Klient powinien zostać zarejestrowany do celów podatku VAT w Polsce, na Węgrzech, w Czechach lub Rumunii w ciągu jednego miesiąca od złożenia wymaganych formularzy rejestracyjnych i dokumentów w urzędzie skarbowym.
Jednak w praktyce często dokonujemy rejestracji na VAT w krótszym czasie – czynnikiem decydującym jest obciążenie urzędu skarbowego w danym kraju.

Na Słowacji urząd podatkowy jest zobowiązany do zarejestrowania zagranicznego podatnika, wydania mu zaświadczenia o rejestracji podatkowej i niezwłocznego nadania podatnikowi identyfikacyjnego numeru podatkowego, nie później niż siódmego dnia po otrzymaniu wniosku o rejestrację podatkową. Podmiot zagraniczny staje się podatnikiem w dniu określonym w zaświadczeniu o rejestracji podatkowej; ten dzień nie może być późniejszy niż 31 dni po otrzymaniu wniosku o rejestrację podatkową.

Czy sprzedawca e-commerce musi otworzyć rachunek bankowy w kraju w którym dokonuje rejestracji?

W niektórych krajach istnieje wymóg posiadania konta bankowego w lokalnej walucie dla celów zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Niemniej jednak, najczęściej w przypadku sprzedawców e-commerce okoliczności uprawniające do zwrotu VAT nie mają zastosowania. Ponadto warto pamiętać, że podatek VAT jest płacony w lokalnej walucie, dlatego rachunek bankowy firmy powinien umożliwiać płatności w walucie danego kraju.

Złożenie VAT – system miesięczny czy kwartalny?

1. Polska

Podmioty, zobligowane do składania comiesięcznej deklaracji VAT obejmują w szczególności podatników, którzy rozpoczynają działalność podlegającą opodatkowaniu i w konsekwencji rejestrują się jako czynni podatnicy VAT. Wyłączenie kwartalnego rozliczenia podatku VAT ma jednak zastosowanie do pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym podatnik zarejestruje się jako aktywny płatnik podatku VAT. Po tym okresie, jeśli podatnik spełnia definicję małego podatnika, może zastosować kwartalne rozliczenia podatku VAT.

2. Czechy

Wszyscy nowi podatnicy zobowiązani są do rozliczeń comiesięcznych.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o rozliczenia kwartalne przy spełnieniu następujących warunków:

• Obrót w poprzednim roku był mniejszy niż 10 000 000 CZK.

• Firma nie jest notowana w urzędzie skarbowym jako nierzetelny podatnik VAT

• Firma nie jest grupą (nie ma spółek zależnych działających w Czechach)

Wniosek należy złożyć do ostatniego dnia stycznia. Należy również pamiętać, że zmiany z rozliczenia miesięcznego na kwartalne nie można dokonać w roku rejestracji VAT, ani w następnym roku kalendarzowym.

3. Węgry

Przez pierwsze dwa lata podatnik zobligowany jest do wystawiania miesięcznej deklaracji VAT niezależnie od kwoty. Po upływnie dwóch lat w oparciu o kwotę podatku VAT zapłaconą w pierwszym roku, podatnik może zostać podatnikiem kwartalnym. Jeżeli podatek VAT należny za kwartał przekroczy 1 000 000 HUF (około 3 000 EUR) w dowolnym kwartale, podatnik powróci do składania miesięcznych deklaracji VAT w pierwszym miesiącu następującym po tym kwartale.

4. Rumunia

Okres rozliczeniowy dla podatku VAT może obejmować system:

• miesięczny – jeśli szacowany obrót przy rejestracji lub zrealizowany w ciągu roku pod rumuńskim numerem VAT jest wyższy niż 100 000 EUR lub podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowych zakupów towarów

• kwartalny – jeżeli obrót oszacowany przy rejestracji lub zrealizowany w ciągu roku pod rumuńskim numerem VAT jest mniejszy niż 100 000 EUR, a firma nie dokonuje wewnątrzwspólnotowych zakupów towarów zgodnie z rumuńskim kodem VAT

5. Słowacja

System rozliczeń obowiązujący na Słowacji uwzględnia:

• miesięczny – wszyscy nowi podatnicy kwalifikowani są automatycznie jako płatnicy miesięczni.

• kwartalny – podatnik może zdecydować się na okres podatkowy obejmujący kwartalny rok kalendarzowy, pod warunkiem że upłynęło ponad 12 miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego, w którym został podatnikiem, i że nie osiągnął obrotu w wysokości 100 000 EUR za ten okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Jakie stawki VAT są stosowane w przypadku sprzedaży na odległość do Polski, Czech, Węgier, Rumunii czy Słowacji z innych krajów UE?

a) Polska: 23% (stawka standardowa), 8% i 5%

b) Republika Czeska: 21% (stawka standardowa), 15% i 10%

c) Rumunia: 19% (stawka standardowa), 9% i 5%

d) Węgry: 27% (stawka standardowa), 18% i 5%

e) Słowacja: 20% (stawka standardowa), 10%

Czy Twoja firma akceptuje płatności w juanach chińskich?

Tak, możemy rozważyć taką możliwość.

Jakie są ustawowe terminy składania rozliczeń VAT?

Termin składania deklaracji VAT i innych bieżących rozliczeń VAT to:

• 20 dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT na Węgrzech

• 25 dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT w Polsce, Czechach, Rumunii i Słowacji

• Ostatni dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT dla kompleksowego zestawienia VAT w Rumunii.

KR Group podpisze deklaracje w imieniu spółki na podstawie pełnomocnictwa.

Kiedy sprzedawca e-commerce jest zobowiązany zarejestrować się na VAT w danym kraju?

Jeśli sprzedajesz produkty za pośrednictwem platform handlu elektronicznego, powinieneś zostać zarejestrowany do celów podatku VAT, gdy:

Próg dla sprzedawców e-commerce został przekroczony w następujących kwotach:

• 35 000 EUR w Polsce, na Węgrzech i na Słowacji

• 42 200 EUR w Czechach

• 24 24 600 EUR w Rumunii

Bądź:

• Następuje przemieszczenie towarów pomiędzy magazynami zlokalizowanymi w danym kraju i innym kraju UE, lub

• Towary są importowane do danego kraju.

Zamów poradę online

Field is required!
Field is required!
Field is required!

KR Group to polska, dynamicznie rozwijająca się grupa księgowo-podatkowa o międzynarodowym zasięgu.

Skąd pochodzą nasi Klienci?

mapa
Back To Top